2021年度
中共長(cháng)春市委政法委員會(huì )部門(mén)決算
2022年9月23日
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責
二、機構設置及部門(mén)決算單位構成
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
十、部門(mén)預算項目支出績(jì)效自評表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
十一、其他重要事項情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責
（一）深入貫徹落實(shí)習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想，深入貫徹黨的路線(xiàn)方針政策和決策部署，統一全市政法各部門(mén)思想和行動(dòng)，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導，堅決維護黨中央權威和集中統一領(lǐng)導。
（二）深入貫徹黨中央、省委和市委決定，對政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)平安長(cháng)春、法治長(cháng)春建設，加強過(guò)硬隊伍建設，深化智能化建設，堅決維護國家政治安全、確保社會(huì )大局穩定、促進(jìn)社會(huì )公平正義、保障人民安居樂(lè )業(yè)。
（三）了解掌握和分析研判全市政法工作情況動(dòng)態(tài)，分析社會(huì )穩定形勢，創(chuàng )新完善多部門(mén)參與的綜治維穩工作機制，協(xié)調推動(dòng)預防、化解影響穩定的社會(huì )矛盾和風(fēng)險，協(xié)調應對和處置重大突發(fā)事件。
（四）加強對全市政法工作的督查，統籌協(xié)調社會(huì )治安綜合治理、維護社會(huì )穩定、反邪教有關(guān)法律法規政策的實(shí)施工作。
（五）組織開(kāi)展全市政法領(lǐng)域的調查研究，研究擬訂政法工作的政策和重大措施，及時(shí)向市委提出建議；參與有關(guān)地方性法規、規章草案的起草和修改工作，及時(shí)提出立法建議。
（六）掌握分析全市政法輿情動(dòng)態(tài)，指導協(xié)調政法部門(mén)媒體網(wǎng)絡(luò )宣傳工作，指導政法部門(mén)做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
（七）監督和支持全市政法各部門(mén)依法行使職權，指導和協(xié)調政法各部門(mén)密切配合，研究和協(xié)調重大、疑難案件，推進(jìn)嚴格執法、公正司法。
（八）組織研究全市政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問(wèn)題，深化政法改革。
（九）指導推動(dòng)全市政法系統黨的建設和政法隊伍建設。代管市法學(xué)會(huì )。
（十）完成市委交辦的其他任務(wù)。
機構設置及部門(mén)決算單位構成
二、機構設置及部門(mén)決算單位構成
根據上述職責，市委政法委由12個(gè)職能處(室)組成，包括辦公室、政策研究室、政治安全處、維穩指導處、綜治督導處（專(zhuān)項行動(dòng)辦公室）、基層社會(huì )治理處、反邪教協(xié)調處、執法監督處、法治處（市司改辦）、宣傳教育處、政法隊伍建設指導處(干部人事處)、機關(guān)黨總支。此外，代管參公事業(yè)單位長(cháng)春市法學(xué)會(huì )。
納入中共長(cháng)春市委政法委員會(huì )2021年度部門(mén)決算編制范圍的單位是：中共長(cháng)春市委政法委員會(huì )本級。
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
|
收入支出決算總表 |
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公開(kāi)01表 |
|
部門(mén)：中共長(cháng)春市委政法委員會(huì ) |
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
2,365.29 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
3,409.83 |
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
|
|
四、上級補助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
544.31 |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
39 |
140.01 |
|
|
9 |
|
九、衛生健康支出 |
40 |
72.48 |
|
|
10 |
|
十、節能環(huán)保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
122.24 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合計 |
27 |
2,365.29 |
本年支出合計 |
58 |
4,288.87 |
|
使用非財政撥款結余 |
28 |
|
結余分配 |
59 |
|
|
年初結轉和結余 |
29 |
1,926.29 |
年末結轉和結余 |
60 |
2.71 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總計 |
31 |
4,291.58 |
總計 |
62 |
4,291.58 |
|
注：1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
|||||
二、收入決算表
|
收入決算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)02表 |
|
|
部門(mén)：中共長(cháng)春市委政法委員會(huì ) |
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
類(lèi) |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
2,365.29 |
2,365.29 |
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,036.17 |
2,036.17 |
|
|
|
|
|
||
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
2,036.17 |
2,036.17 |
|
|
|
|
|
||
|
2013601 |
行政運行 |
1,165.56 |
1,165.56 |
|
|
|
|
|
||
|
2013602 |
一般行政管理事務(wù) |
870.61 |
870.61 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
140.01 |
140.01 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
140.01 |
140.01 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
140.01 |
140.01 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
衛生健康支出 |
66.87 |
66.87 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
66.87 |
66.87 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
47.09 |
47.09 |
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
19.78 |
19.78 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。 |
|
|||||||||
三、支出決算表
|
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)03表 |
|
部門(mén)：中共長(cháng)春市委政法委員會(huì ) |
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
|
類(lèi) |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
4,288.87 |
1,653.38 |
2,635.49 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
3,409.83 |
1,318.64 |
2,091.18 |
|
|
|
||
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
3,409.83 |
1,318.64 |
2,091.18 |
|
|
|
||
|
2013601 |
行政運行 |
1,318.64 |
1,318.64 |
|
|
|
|
||
|
2013602 |
一般行政管理事務(wù) |
2,091.18 |
|
2,091.18 |
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
544.31 |
|
544.31 |
|
|
|
||
|
20402 |
公安 |
34.40 |
|
34.40 |
|
|
|
||
|
2040202 |
一般行政管理事務(wù) |
6.56 |
|
6.56 |
|
|
|
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
27.85 |
|
27.85 |
|
|
|
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
509.90 |
|
509.90 |
|
|
|
||
|
2049902 |
國家司法救助支出 |
509.90 |
|
509.90 |
|
|
|
||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
140.01 |
140.01 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
140.01 |
140.01 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
140.01 |
140.01 |
|
|
|
|
||
|
210 |
衛生健康支出 |
72.48 |
72.48 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
72.48 |
72.48 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
47.09 |
47.09 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
25.39 |
25.39 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。 |
|
||||||||
四、財政撥款收入支出決算總表
|
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)04表 |
|
部門(mén)：中共長(cháng)春市委政法委員會(huì ) |
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
2,365.29 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
3,409.83 |
3,409.83 |
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營(yíng)財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
544.31 |
544.31 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
40 |
140.01 |
140.01 |
|
|
|
|
9 |
|
九、衛生健康支出 |
41 |
72.48 |
72.48 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節能環(huán)保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
27 |
2,365.29 |
本年支出合計 |
59 |
4,288.87 |
4,288.87 |
|
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
28 |
1,926.29 |
年末財政撥款結轉和結余 |
60 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
一般公共預算財政撥款 |
29 |
1,926.29 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
總計 |
32 |
4,291.58 |
總計 |
64 |
4,291.58 |
4,291.58 |
|
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
||||||||
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)05表 |
|
部門(mén)：中共長(cháng)春市委政法委員會(huì ) |
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
項 目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合計 |
4,288.87 |
1,653.38 |
1,440.71 |
212.67 |
2,635.49 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
3,409.83 |
1,318.64 |
1,105.97 |
212.67 |
2,091.18 |
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
3,409.83 |
1,318.64 |
1,105.97 |
212.67 |
2,091.18 |
|
2013601 |
行政運行 |
1,318.64 |
1,318.64 |
1,105.97 |
212.67 |
|
|
2013602 |
一般行政管理事務(wù) |
2,091.18 |
|
|
|
2,091.18 |
|
204 |
公共安全支出 |
544.31 |
|
|
|
544.31 |
|
20402 |
公安 |
34.40 |
|
|
|
34.40 |
|
2040202 |
一般行政管理事務(wù) |
6.56 |
|
|
|
6.56 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
27.85 |
|
|
|
27.85 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
509.90 |
|
|
|
509.90 |
|
2049902 |
國家司法救助支出 |
509.90 |
|
|
|
509.90 |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
140.01 |
140.01 |
140.01 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
140.01 |
140.01 |
140.01 |
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
140.01 |
140.01 |
140.01 |
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
72.48 |
72.48 |
72.48 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
72.48 |
72.48 |
72.48 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
47.09 |
47.09 |
47.09 |
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
25.39 |
25.39 |
25.39 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
122.24 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
122.24 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
122.24 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
||||||
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)06表 |
|
部門(mén)：中共長(cháng)春市委政法委員會(huì ) |
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數 |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數 |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數 |
|
301 |
工資福利支出 |
13,987,904.19 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
1,759,738.38 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
3,049,122.00 |
30201 |
辦公費 |
161,388.80 |
30701 |
國內債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
3,977,012.92 |
30202 |
印刷費 |
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
30103 |
獎金 |
3,414,842.67 |
30203 |
咨詢(xún)費 |
|
310 |
資本性支出 |
367,000.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
10,000.00 |
30204 |
手續費 |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30107 |
績(jì)效工資 |
|
30205 |
水費 |
|
31002 |
辦公設備購置 |
367,000.00 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
881,468.00 |
30206 |
電費 |
|
31003 |
專(zhuān)用設備購置 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
|
30207 |
郵電費 |
51,488.68 |
31005 |
基礎設施建設 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
399,874.18 |
30208 |
取暖費 |
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
202,429.95 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 |
|
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
589,687.47 |
30211 |
差旅費 |
137,747.50 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
1,463,467.00 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31009 |
土地補償 |
|
|
30114 |
醫療費 |
|
30213 |
維修（護）費 |
12,371.00 |
31010 |
安置補助 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30214 |
租賃費 |
23,000.00 |
31011 |
地上附著(zhù)物和青苗補償 |
|
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
419,162.90 |
30215 |
會(huì )議費 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓費 |
|
31013 |
公務(wù)用車(chē)購置 |
|
|
30302 |
退休費 |
50,827.50 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
2,800.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專(zhuān)用材料費 |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
298,206.40 |
30224 |
被裝購置費 |
|
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購置 |
|
|
30305 |
生活補助 |
|
30225 |
專(zhuān)用燃料費 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
185,570.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
醫療費補助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|
39906 |
贈與 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
152,400.00 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
67,500.00 |
30229 |
福利費 |
13,052.00 |
39908 |
對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
30310 |
個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
76,066.00 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代繳社會(huì )保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
688,310.00 |
|
|
|
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補助 |
2,629.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
255,544.40 |
|
|
|
|
人員經(jīng)費合計 |
14,407,067.09 |
公用經(jīng)費合計 |
2,126,738.38 |
|||||
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
||||||||
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)07表 |
||
|
部門(mén)：中共長(cháng)春市委政法委員會(huì ) |
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||||||
|
預算數 |
決算數 |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||
|
小計 |
公務(wù)用車(chē) |
公務(wù)用車(chē) |
小計 |
公務(wù)用車(chē) |
公務(wù)用車(chē) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
13.8 |
0 |
13.8 |
0 |
12 |
1.8 |
7.89 |
0 |
7.89 |
0 |
7.61 |
0.28 |
|
注：本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。 |
|||||||||||
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)08表 |
||
|
部門(mén)：中共長(cháng)春市委政法委員會(huì ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||||||||
|
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
|||||
|
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
|||||||||||||||
|
類(lèi) |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財決批復09表 |
||
|
部門(mén)：中共長(cháng)春市委政法委員會(huì ) |
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
||||||
|
合計 |
結轉 |
結余 |
合計 |
結轉 |
結余 |
||||||
|
類(lèi) |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。 |
|
|
|
|
|
||||||
十、部門(mén)預算項目支出績(jì)效自評表
|
項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
|
項目名稱(chēng) |
政法工作業(yè)務(wù)經(jīng)費 |
|||||
|
實(shí)施單位 |
中共長(cháng)春市政法委員會(huì ) |
|||||
|
資金情況 |
項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
|
|
當年財政撥款 |
85 |
85 |
73.2 |
86.12% |
||
|
上年結轉資金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
年度資金總和 |
85 |
85 |
73.2 |
86.12% |
||
|
年度總體 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||
|
提高群眾對政法業(yè)務(wù)的認知度；建立完善的政法網(wǎng)絡(luò )系統，弘揚政法職業(yè)精神，增強思想政治工作實(shí)效。 |
組織對政法工作方針、政策以及新情況、新問(wèn)題的調查研究，推動(dòng)政法工作改革。研究加強政法隊伍建設和領(lǐng)導班子建設的措施，強化對政法干部隊伍的監督；按照市委規定的范圍、權限管理干部；負責政法處室基礎組織建設。承辦市委交辦的其它工作任務(wù)。 |
|||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
電臺、電視臺、日報的政法專(zhuān)版 |
100% |
1 |
完成較好 |
|
|
建立完善的政法網(wǎng)絡(luò )系統 |
100% |
0.8 |
由于疫情管控，部分業(yè)務(wù)無(wú)法按計劃執行。 |
|||
|
政法隊伍政治輪訓 |
100% |
1 |
完成較好 |
|||
|
市財政批準用于補充我單位工作經(jīng)費不足，工作調研、機關(guān)辦公等 |
100% |
0.6 |
由于疫情管控，部分業(yè)務(wù)無(wú)法按計劃執行。 |
|||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
提高群眾對政法業(yè)務(wù)的認知度 |
80% |
1 |
完成較好 |
|
|
生態(tài)效益指標 |
長(cháng)效管理制度健全性 |
完善 |
完善 |
完成較好 |
||
|
建立完善的政法隊伍政治輪訓制度 |
完善 |
完善 |
完成較好 |
|||
|
項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
|
項目名稱(chēng) |
社會(huì )治安綜合治理專(zhuān)項 |
|||||
|
實(shí)施單位 |
中共長(cháng)春市政法委員會(huì ) |
|||||
|
資金情況 |
項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
|
|
當年財政撥款 |
445 |
445 |
408.82 |
91.87% |
||
|
上年結轉資金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
年度資金總和 |
445 |
445 |
408.82 |
91.87% |
||
|
年度總體 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||
|
在長(cháng)春市打造社會(huì )治理升級版，夯實(shí)平安長(cháng)春建設基層基礎工作；建設最具安全感城市，提升群眾安全感滿(mǎn)意度。 |
提升平安長(cháng)春建設水平，拓寬平安建設宣傳渠道，加強基層綜治中心建設。 |
|||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
全市群眾安全感滿(mǎn)意度測評 |
100% |
0.8 |
由于疫情管控，部分業(yè)務(wù)無(wú)法按計劃執行。 |
|
|
全市平安示范項目建設15個(gè)鄉鎮街道和30個(gè)村社區綜治中心示范點(diǎn) |
100% |
1 |
完成較好 |
|||
|
平安陣地建設和輿論引導工作 |
100% |
0.8 |
由于疫情管控，部分業(yè)務(wù)無(wú)法按計劃執行。 |
|||
|
綜治業(yè)務(wù)培訓和調研 |
100% |
1 |
完成較好 |
|||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
平安長(cháng)春幸福長(cháng)春宣傳范圍 |
80% |
0.85 |
由于疫情管控，部分業(yè)務(wù)無(wú)法按計劃執行。 |
|
|
可持續影響指標 |
在長(cháng)春市打造社會(huì )治理升級版，建設最具安全感城市。 |
完善 |
完善 |
完成較好 |
||
|
滿(mǎn)意度指標 |
全市群眾安全感滿(mǎn)意度 |
80% |
0.9 |
由于疫情管控，部分業(yè)務(wù)無(wú)法按計劃執行。 |
||
|
項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
|
項目名稱(chēng) |
法學(xué)會(huì )專(zhuān)項 |
|||||
|
實(shí)施單位 |
中共長(cháng)春市政法委員會(huì ) （市法學(xué)會(huì )） |
|||||
|
資金情況 |
項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
|
|
當年財政撥款 |
25 |
25 |
25 |
100.00% |
||
|
上年結轉資金 |
0 |
0 |
7.01 |
100.00% |
||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
年度資金總和 |
25 |
25 |
32.01 |
128.05% |
||
|
年度總體 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||
|
努力加強法學(xué)會(huì )自身規范化和信息化建設，進(jìn)一步繁榮法學(xué)會(huì )研究，大力開(kāi)展法治宣傳，扎實(shí)推進(jìn)法律服務(wù)與資政建言等重點(diǎn)工作，2021年度項目目標，完成本年度舉辦法治講座、法治宣傳活動(dòng)、開(kāi)展法律服務(wù)、組織法治文藝演出、組織模擬法庭、普法受眾人數、發(fā)放普法材料等項目目標。 |
展示法治長(cháng)春建設的最近成就；提升普法宣傳活動(dòng)的針對性和實(shí)效性；打造法學(xué)互動(dòng)平臺，創(chuàng )設更有效的交流合作機制，不斷擴大法學(xué)會(huì )的影響力、凝聚力、號召力。 |
|||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
信息化建設 |
100% |
1 |
完成較好 |
|
|
市法學(xué)會(huì )會(huì )員代表大會(huì ) |
100% |
1 |
完成較好 |
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法律服務(wù)站建設 |
100% |
0.8 |
由于疫情管控，部分業(yè)務(wù)無(wú)法按計劃執行。 |
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法治宣傳和服務(wù) |
100% |
0.9 |
由于疫情管控，部分業(yè)務(wù)無(wú)法按計劃執行。 |
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長(cháng)春法學(xué)雜志印刷 |
100% |
1 |
完成較好 |
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法學(xué)重點(diǎn)課題研究、交流活動(dòng) |
100% |
0.9 |
由于疫情管控，部分業(yè)務(wù)無(wú)法按計劃執行。 |
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效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
群眾基本法律服務(wù)需求滿(mǎn)足率 |
80% |
1 |
完成較好 |
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可持續影響指標 |
打造法學(xué)互動(dòng)平臺 |
完善 |
完善 |
完成較好 |
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提升普法宣傳活動(dòng)的針對性和實(shí)效性 |
完善 |
完善 |
完成較好 |
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滿(mǎn)意度指標 |
法律咨詢(xún)服務(wù)滿(mǎn)意度 |
80% |
1 |
完成較好 |
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普法宣傳群眾滿(mǎn)意度 |
80% |
1 |
完成較好 |
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第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度本單位收入2365.29萬(wàn)元，較2020年收入減少1842.81萬(wàn)元，減少43.8%。其中，財政撥款收入2365.29萬(wàn)元，減少的主要原因是專(zhuān)項行動(dòng)減少，單位總預算項目資金減少。
2021年度本單位支出4288.87萬(wàn)元，較2020年支出增加955.60萬(wàn)元，增長(cháng)28.67%。其中，財政撥款支出4288.87萬(wàn)元，增長(cháng)的主要原因是支出政法網(wǎng)網(wǎng)格搭建項目、“法輪功”教育人員掛牌攻堅項目、政法隊伍教育整頓項目的上年項目結轉資金和歷年未納入年初預算的省撥財政資金等項目的支出。
年末結轉和結余2.71萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計2365.29萬(wàn)元，其中：財政撥款收入2365.29萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計4288.87萬(wàn)元，其中：基本支出1653.38萬(wàn)元，占38.55%；項目支出2635.49萬(wàn)元，占61.45%。基本支出中，人員經(jīng)費1440.71萬(wàn)元，占33.60%；公用經(jīng)費212.67萬(wàn)元，占4.96%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度本單位財政撥款收入2365.29萬(wàn)元，較2020年收入減少1842.81萬(wàn)元，減少43.8%，減少的主要原因是專(zhuān)項行動(dòng)減少，單位總預算項目資金減少。
2021年度本單位財政撥款支出4288.87萬(wàn)元，較2020年支出增加955.60萬(wàn)元，增長(cháng)28.67%，增長(cháng)的主要原因是支出政法網(wǎng)網(wǎng)格搭建項目、“法輪功”教育人員掛牌攻堅項目、政法隊伍教育整頓項目的上年項目結轉資金和歷年未納入年初預算的省撥財政資金等項目的支出。
年末結轉和結余2.71萬(wàn)元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出4288.87萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加955.60萬(wàn)元，增長(cháng)28.67。增長(cháng)的主要原因是支出政法網(wǎng)網(wǎng)格搭建項目、“法輪功”教育人員掛牌攻堅項目、政法隊伍教育整頓項目的上年項目結轉資金和歷年未納入年初預算的省撥財政資金等項目的支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出4288.87萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出3409.83萬(wàn)元，占財政撥款總支出79.51%；公共安全（類(lèi)）支出544.31萬(wàn)元，占財政撥款總支出12.70%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出140.01萬(wàn)元，占財政撥款總支出3.27%；衛生健康（類(lèi)）支出72.48萬(wàn)元，占財政撥款總支出1.69%；住房保障（類(lèi)）支出122.24萬(wàn)元，占財政撥款總支出2.85%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1951.33萬(wàn)元，支出決算為4288.87萬(wàn)元，完成年初預算的219.80%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項）。年初預算為898.75萬(wàn)元，支出決算為1318.64萬(wàn)元，完成年初預算的146.72%。決算數大于預算數的主要原因是上年職工績(jì)效獎金、優(yōu)秀公務(wù)人員獎金和退休獨生子女獎勵等并未納入年初預算。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預算為718萬(wàn)元，支出決算為2091.18萬(wàn)元，完成年初預算的291.25%。決算數大于預算數的主要原因是支出政法網(wǎng)網(wǎng)格搭建項目、“法輪功”教育人員掛牌攻堅項目、政法隊伍教育整頓項目的上年項目結轉資金。
2.公共安全支出（類(lèi)）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預算為0萬(wàn)元，支出決算為6.56萬(wàn)元，決算支出數發(fā)生的原因是這部分資金為省撥專(zhuān)項轉移資金專(zhuān)項，省撥綜治經(jīng)費，不能進(jìn)行年初預算。
公共安全支出（類(lèi)）公安（款）其他公安支出（項）。年初預算為0萬(wàn)元，支出決算為27.85萬(wàn)元，決算支出數發(fā)生的原因是這部分資金多為省撥專(zhuān)項轉移資金專(zhuān)項，省撥鐵路護路專(zhuān)項和省撥掃黑專(zhuān)項等，不能進(jìn)行年初預算。
公共安全支出（類(lèi)）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。年初預算為0萬(wàn)元，支出決算為509.90萬(wàn)元。決算支出數發(fā)生的原因是這部分資金多為省撥專(zhuān)項轉移資金，省撥司法救助資金和省撥掃黑專(zhuān)項等，不能進(jìn)行年初預算。
3.社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為143.55萬(wàn)元，支出決算為140.01萬(wàn)元，完成年初預算的97.54%。決算數小于預算數的主要原因是社保數據未能全部清算，有部分社保款還未上繳。
4.衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為47.09萬(wàn)元，支出決算為47.09萬(wàn)元，完成年初預算的100%。
衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）公務(wù)員醫療補助（項）。年初預算為21.70萬(wàn)元，支出決算為25.39萬(wàn)元，完成年初預算的117.01%。決算數大于預算數的主要原因是人員調動(dòng)和工資調整等原因。
5.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為122.24萬(wàn)元，支出決算為122.24萬(wàn)元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財政撥款基本支出1653.38萬(wàn)元，其中：
（一） 人員經(jīng)費1440.71萬(wàn)元。
主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會(huì )保障繳費、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、救濟費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
（二） 公用經(jīng)費212.67萬(wàn)元。
主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為13.8萬(wàn)元，支出決算為7.89萬(wàn)元，完成預算的57.18%。決算數小于預算數的主要原因厲行節儉，壓縮開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，未發(fā)生因公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為7.61萬(wàn)元，占總支出的96.45%；公務(wù)接待費支出決算為0.28萬(wàn)元，占總支出的3.55%。具體情況如下：
1.2021年度未發(fā)生因公出國（境）費
2.公務(wù)用車(chē)購置及運行費預算12萬(wàn)元，支出決算為7.61萬(wàn)元，完成預算的63.42%，主要原因是厲行節儉，壓縮開(kāi)支。
其中：公務(wù)用車(chē)購置支出0萬(wàn)元。主要是未申報此預算；公務(wù)用車(chē)運行支出7.61萬(wàn)元，主要是用于公務(wù)用車(chē)的燃料費,年檢費及車(chē)輛維修費用。截至 2021年12月31日，財政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛，全部為廳級領(lǐng)導干部用車(chē)，車(chē)籍是長(cháng)春市機關(guān)事務(wù)管理局，我單位負責申報車(chē)輛預算資金和管理車(chē)輛日常支出。
3.公務(wù)接待費預算為1.8萬(wàn)元，支出決算為0.28萬(wàn)元，完成預算的15.56%，主要是因為來(lái)訪(fǎng)人員多在單位食堂用餐，減少費用支出。其中：
外賓接待支出0萬(wàn)元；其他國內公務(wù)接待支出0.28萬(wàn)元。主要用于接待國內來(lái)訪(fǎng)團組工作用餐及特殊情況下的市內參加會(huì )議人員食堂用餐。全年共接待國內來(lái)訪(fǎng)團組2個(gè)、來(lái)賓28人（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2021年度本單位未發(fā)生政府性基金預算財政撥款收入及支出費用。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2021年度本單位未發(fā)生國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出費用。
十、關(guān)于2021年度預算績(jì)效管理情況的說(shuō)明
（一）績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
1.組織對2021年度部門(mén)預算項目：政法工作業(yè)務(wù)經(jīng)費和社會(huì )治安綜合治理專(zhuān)項共3個(gè)項目進(jìn)行了績(jì)效自評，共涉及資金514.03萬(wàn)元，績(jì)效自評率為100%。2021年度部門(mén)預算項目：市域社會(huì )治理專(zhuān)項等共4個(gè)項目為涉密項目，不予公開(kāi)。
2.組織對2021年度轉移支付項目：省撥綜治經(jīng)費、省撥鐵路護路專(zhuān)項等共計4個(gè)項目進(jìn)行了績(jì)效自評，共涉及資金34.40萬(wàn)元，績(jì)效自評率為100%。績(jì)效評價(jià)指標分析：各項目立項依據充分，符合國家、行業(yè)的政策要求；項目績(jì)效目標的設定與實(shí)際工作內容相關(guān)，預期產(chǎn)出效益和效果符合正常業(yè)績(jì)水平，與預算確定的項目資金量相匹配。存在的問(wèn)題及原因分析：因每年工作重點(diǎn)不同，導致預算確定的項目資金量與工作任務(wù)不匹配；制度制定內容與程序執行融合程度有待進(jìn)一步提高，無(wú)法全面反映和考核財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制
度對項目順利實(shí)施的保障情況。
3.組織對法學(xué)會(huì )項目進(jìn)行了部門(mén)評價(jià)，涉及資金25萬(wàn)元。績(jì)效評價(jià)指標分析
（1）項目決策情況。該指標分值10分，得9.5分。
項目立項：項目立項依據充分，符合國家、行業(yè)的政策要求，與本部門(mén)職責范圍相符。此項得分1.5分。本項目為延續性項目，立項申請程序規范，審批文件及有關(guān)材料符合規定。此項得分1.5分。
績(jì)效目標：本項目績(jì)效目標的設定與實(shí)際工作內容相關(guān)，預期產(chǎn)出效益和效果符合正常業(yè)績(jì)水平，與預算確定的項目資金量相匹配。此項得分2分。本項目績(jì)效指標的設定清晰且可衡量，與項目目標計劃數相對應，此項得分2分。
資金投入：本項目2021年年初預算安排資金共計25萬(wàn)元，實(shí)際支出資金32.01萬(wàn)元。預算編制資金與項目?jì)热萜ヅ洹５珜?shí)際支出使用上年結轉資金。與年初申報目標未完全匹配。此項扣分0.5分，得分1分。本項目預算資金分配依據充分，設置合理。此項得分1.5分。
（2）項目過(guò)程情況。該指標分值25分，得22分。
資金管理：2021年度項目年初預算資金25萬(wàn)元，實(shí)際到位資金25萬(wàn)元，資金到位率為100%，此項得分5分。年度項目實(shí)際到位資金25萬(wàn)元，實(shí)際支出資金32.01萬(wàn)元，預算執行率為128.05%。此項得分5分。本項目資金使用符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定，資金申請、審批、撥付程序信息完整，符合項目預算批復的規定用途，無(wú)出資金截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。此項得分5分。
組織實(shí)施：項目實(shí)施單位具有相應的財務(wù)和內控業(yè)務(wù)層面管理制度，但制度制定的內容與程序執行未完全融合，無(wú)法通過(guò)項目管理制度全面反映和考核本項目實(shí)施的保障情況。此項扣分2分，得分3分。本項目實(shí)施過(guò)程符合相關(guān)法律法規和相關(guān)管理規定，但相關(guān)管理制度與程序執行融合需進(jìn)一步提高。此項扣分1分，得分4分。
（3）項目產(chǎn)出情況。該指標分值45分，得43.5分。
產(chǎn)出數量：2021年，我市共舉辦法治講座192場(chǎng)次，法治宣傳活動(dòng)207場(chǎng)次，開(kāi)展法律服務(wù)305場(chǎng)次，組織法治文藝演出4場(chǎng)次，組織模擬法庭9次，普法受眾人數達20萬(wàn)人，累計發(fā)放普法材料10.34萬(wàn)（冊、頁(yè)）。綜合以上數據，該項目實(shí)際完成率良好，此項得分15分。
產(chǎn)出質(zhì)量：2021年，市法學(xué)會(huì )被共青團吉林省委、省委政法委、省高級人民法院等13家省級單位命名2020-2021年度吉林省優(yōu)秀“青少年維權崗”，被省法學(xué)會(huì )授予2021年度全省法學(xué)會(huì )先進(jìn)集體稱(chēng)號，被市社科聯(lián)授予標兵社團稱(chēng)號，榮獲全國副省級城市法治論壇優(yōu)秀組織獎。2021年度重點(diǎn)課題研究工作已納入市委全面依法治市委員會(huì )績(jì)效考核管理，為市委市政府決策參考提供法學(xué)理論支撐。“百名法學(xué)家百場(chǎng)報告會(huì )”法治宣講活動(dòng)同我市普法工作、法治政府建設示范創(chuàng )建有機結合，通過(guò)線(xiàn)上+線(xiàn)下講座的形式切實(shí)提高了法治宣講的傳播力、引導力和影響力。開(kāi)展“青年普法志愿者法治文化基層行”、“我為群眾辦實(shí)事”、“防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙作專(zhuān)題普法宣傳”、“青春心向黨，普法我先行”、“憲法宣傳周”等活動(dòng)，切實(shí)解決群眾“急難愁盼”問(wèn)題，增強群眾尊法學(xué)法守法用法意識。綜合以上數據，項目年初計劃質(zhì)量指標大部分完成，但由于疫情管控，部分業(yè)務(wù)無(wú)法按計劃執行，質(zhì)量達標率為90%，指標得分15×90%=13.5分，此項扣分1.5分，得分13.5分。
產(chǎn)出時(shí)效：本項目及時(shí)按計劃開(kāi)展，此項得分15分。
（4）項目效益情況。該指標分值20分，得20分。
項目效果：長(cháng)春市法學(xué)會(huì )積極組織法治宣傳和服務(wù)，解答群眾法律難題，化解群眾矛盾糾紛，群眾基本法律服務(wù)需求得到滿(mǎn)足。本項目實(shí)施效益顯著(zhù)，此項得分15分。長(cháng)春市法學(xué)會(huì )開(kāi)展“百名法學(xué)家百場(chǎng)報告會(huì )”法治宣講活動(dòng)，通過(guò)線(xiàn)下宣講，線(xiàn)上視頻會(huì )議、網(wǎng)絡(luò )講堂、微信課堂等全媒體視角深耕智慧普法；組織廣大法學(xué)法律工作者，深入基層、深入一線(xiàn)、深入群眾，通過(guò)現場(chǎng)法律宣講，解答群眾法律難題、化解矛盾糾紛、發(fā)放《民法典》法律宣傳資料等方式，開(kāi)展“青年普法志愿者法治文化基層行活動(dòng)”；通過(guò)線(xiàn)上直播，線(xiàn)下普法大講堂等方式，針對校園貸、電信詐騙、校園欺凌和校園暴力等現象開(kāi)展“青春心向黨，普法我先行”主題普法進(jìn)校園宣講系列活動(dòng)；以“深入學(xué)習宣傳習近平法治思想，大力弘揚憲法精神”為主題在全市范圍組織開(kāi)展“憲法宣傳周”集中宣傳活動(dòng)。本項目法律咨詢(xún)服務(wù)滿(mǎn)意度和普法宣傳群眾滿(mǎn)意度均高于80%，符合預期績(jì)效指標。此項得分5分。
（5）存在的問(wèn)題及原因分析
因每年工作重點(diǎn)不同，導致預算確定的項目資金量與工作任務(wù)不匹配；制度制定內容與程序執行融合程度有待進(jìn)一步提高，無(wú)法全面反映和考核財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對項目順利實(shí)施的保障情況；由于疫情管控，部分業(yè)務(wù)無(wú)法按計劃執行,年初計劃質(zhì)量指標未全部完成。
（二）績(jì)效評價(jià)結果應用
我部門(mén)績(jì)效評價(jià)結果應用情況如下：部門(mén)預算項目單位自評、部門(mén)評價(jià)等評價(jià)結果以第一時(shí)間發(fā)給相關(guān)業(yè)務(wù)處室，作為次年預算項目管理、政策調整、資金分配的主要依據，最終結果在單位辦公會(huì )向全體干部職工公開(kāi)。
十一、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年度，機關(guān)運行經(jīng)費支出212.67萬(wàn)元，比年初預算數增加19.81萬(wàn)元，增長(cháng)10.28%，主要是單位辦公地點(diǎn)改修空調等原因導致機關(guān)運行經(jīng)費增加。
（二）政府采購支出情況
2021年度，政府采購支出總額440.17萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元；政府采購工程支出440.17萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%；政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，中共長(cháng)春市委政法委員會(huì )共有車(chē)輛0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
二、上級補助收入：指從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規定上繳的收入。
六、其他收入：指除上述收入以外的各項收入。包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項，從省財政以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非省財政取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金等。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入和其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
八、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
九、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照有關(guān)規定上繳上級單位的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。是黨政機關(guān)維持運轉或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國（境）費反映公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
主辦單位: 中共吉林省委政法委員會(huì ) 吉ICP備10201797號-3
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